Recorrido guiadoAbre un paso, léelo y márcalo como revisado.
Vista de referenciaCada sección incluye una réplica de la pantalla real, con el mismo menú y las mismas columnas.
Video oficial SUNATIncluido en la sección de CDT para orientar la descarga.
Primeros pasos
Tu recorrido de inicio
Empieza por lo imprescindible para operar con seguridad, antes de tocar cualquier módulo.
Ingresar [subdominio-de-tu-estudio].qfactperu.com
Ingresar
Réplica visual: no existe un login genérico único. Entras por el dominio propio de tu Estudio Contable (ej. riosyasociados.qfactperu.com): esa pantalla ya se ve con su logo y sus colores, no los de Q-Fact.
Tu empresa quedó registrada bajo un Partner (tu Estudio Contable), que tiene su propio subdominio (ej. riosyasociados.qfactperu.com). Ese es tu enlace de ingreso permanente, guárdalo. Si entras ahí, el logo, el nombre y los colores que ves ya son los de tu Estudio, no los genéricos de Q-Fact.
Ingresa código de cliente, usuario y contraseña. El código de cliente y el nombre visible de la organización deben corresponder a tu empresa; si algo no calza, verifica el enlace antes de escribir tu contraseña.
El administrador de la empresa ve todo el menú. Un usuario con Perfil restringido (KAM, Logística, Administrativos, Finanzas, Contabilidad) solo ve las opciones de su Perfil y queda acotado a los Locales/Almacenes que le asignaron. Si no ves una opción, solicita al administrador la asignación del perfil adecuado: nunca es un error del sistema.
Q-Fact tiene 4 planes. Inicio: Acceso solo al portal web y solo a la opción de ventas con menos de 50 comprobantes al mes Emprendedor: acceso a la versión web y app móvil, con ventas, Catálogos y gestión de usuarios, pero sin el módulo de Compras, sin poder convertir una cotización en comprobante, sin poder asignar clientes a un KAM (<1500 docs al mes). Negocio: acceso completo al ERP y con un tope de 3,000 comprobantes al mes. Crecimiento Total: acceso completo, sin tope. Si tu empresa está en Emprendedor, esas restricciones son esperadas, no un error de permisos.
Si el administrador cambia tu Plan (por ejemplo, de Emprendedor a Negocio), el cambio no se refleja en sesiones ya abiertas: cierra sesión y vuelve a entrar para ver las opciones nuevas disponibles.
Usa una cuenta individual por persona, nunca una compartida: así el historial de cada operación queda trazado a quien la hizo. Cierra sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos o de uso público.
Desde Configurar, debajo de Correo y Teléfono, encontrarás "Cambiar contraseña": pide tu contraseña actual, la nueva y su confirmación. Después de 5 intentos fallidos seguidos, tu cuenta queda bloqueada 15 minutos por seguridad.
Administración > Configurar
Certificado digital y SUNAT
Prepara la emisión electrónica y evita errores de configuración antes de emitir el primer comprobante.
Configurar / CDT (Certificado Digital Tributario)
Estado del certificado
Sin CDT cargado: usando certificado de prueba autofirmado
Subir CDT
Réplica visual: antes de cargar tu propio CDT, el aviso de la pantalla ya te dice que se está firmando con un certificado de prueba, no es un error, es el estado por defecto.
El certificado (.pfx o .p12) debe pertenecer exactamente a la razón social y RUC que emitirá los comprobantes: Q-Fact valida esa coincidencia antes de aceptar el archivo.
Ingresa a Administración > Configurar, sección CDT, selecciona el archivo y escribe la contraseña del certificado. El archivo queda cifrado en el servidor: ni siquiera soporte puede leer la clave después de guardada.
Sin un CDT propio cargado, el sistema firma automáticamente con un certificado de prueba, solo válido en el ambiente beta de SUNAT, nunca en producción real.
Emite un comprobante de prueba después de cargar el CDT y revisa el estado SUNAT en el detalle. Si vuelve un error, corrige el dato indicado y reenvía. No dupliques el documento creando uno nuevo.
El certificado tiene fecha de caducidad. Renuévalo con anticipación: si vence, la emisión electrónica se detiene hasta que subas uno vigente.
Junto al formulario de carga del CDT hay botones "Simular boletas/Facturas", "Simular Comprobante de retención" (si eres agente de retención) y "Simular Comprobante de percepción" (si eres agente de percepción). Cada uno envía un documento con datos ficticios al ambiente beta de SUNAT y te dice de inmediato si el certificado y las credenciales funcionan, sin dejar ningún registro en Ventas o Compras.
Consejo de seguridad. Nunca compartas la clave del certificado por correo o chat sin cifrar, ni uses un CDT de otra razón social aunque pertenezca al mismo grupo empresarial. Conserva el mensaje de respuesta de SUNAT ante cualquier incidencia.
Son dos pantallas distintas: el Panel es tu bienvenida con accesos directos, el Dashboard es el análisis gerencial completo.
General / Dashboard gerencial
GeneralPanelDashboardProductosCatálogo
Ventas del períodoS/ 18,420
Compras del períodoS/ 9,872
Cuentas por cobrarS/ 6,780
Valor de inventarioS/ 22,168
Ventas por día
Réplica visual: el Dashboard filtra por fecha, moneda, Local y KAM, y agrega cuentas por cobrar/pagar por vencimiento, Top 10 clientes y Top 10 productos.
El Panel es la primera pantalla al iniciar sesión: un saludo con accesos directos a Productos, Almacenes, Kardex, Clientes y Facturación, más un banner para completar Primeros pasos si tu empresa es nueva. El Dashboard gerencial es una pantalla aparte, con análisis real del negocio.
Rango de fechas, Moneda (Todas/Soles/Dólares), Local y KAM. Si tu usuario está restringido a uno o más Locales, el Dashboard se filtra solo, no necesitas seleccionar nada.
Ventas y compras del período, cuentas por cobrar y por pagar (con gráfico por vencimiento), valor actual de inventario y total de comprobantes emitidos.
Identifica rápido quién compra más y qué se vende más, sin exportar nada, útil antes de una reunión comercial.
General
Productos, servicios y catálogo
Organiza lo que vendes: productos con stock, servicios sin stock, y precios especiales por cliente.
General / Catálogo
GeneralFamiliasProductosCatálogoServicios
Arroz Costeño 5kgFAM00007
Aceite Primor 1LFAM00009
Detergente Ariel 850gFAM00010
Coca Cola 500mlFAM00003
Réplica visual: el Catálogo es la misma lista que ve el autoservicio de clientes, agrupada en acordeón por producto.
El código de cada Subfamilia se arma solo (código de familia + correlativo), y el código de Producto sigue el mismo patrón guiado: no necesitas inventarlos a mano.
La plantilla descargable trae hojas separadas para Familias, Subfamilias y Productos, e incluye inventario inicial (cantidad y costo unitario) para no partir de cero.
Asesoría, instalación, flete u otro concepto sin inventario. Un Servicio se agrega a un comprobante con el botón "+ Agregar servicio" (independiente de las líneas de producto) y nunca descuenta Kardex ni cobra ICBPER: solo está disponible al Facturar, no dentro de una Cotización.
Si negociaste una tarifa especial con un cliente puntual, regístrala aquí: al facturarle ese servicio a ese cliente específico, Q-Fact usa el precio pactado en vez del precio de lista.
El Catálogo que arma un cliente en su carrito de autoservicio es exactamente este mismo listado de productos, mantenlo actualizado si activaste ese portal.
Compras
Compra, paga y controla
Registra proveedores, compras, pagos, retenciones y otras salidas de banco. No disponible en el Plan Emprendedor.
Compras / Listado
ComprasComprasProveedoresPagosRetencionesOtras salidas de bancos
Documento
Proveedor
Total
Estado
F002-441
Textiles del Norte
S/ 850
Pagado
F002-556
Insumos Lima SAC
S/ 1,240
Parcial
Réplica visual: cada compra muestra Documento, Tipo, Proveedor, Emisión, Pago estimado, Total, si suma Inventario, Pago y Estado.
El Plan Emprendedor no incluye el módulo de Compras completo (proveedores, pagos, retenciones, PLE de Compras). Si necesitas este módulo, tu Estudio Contable debe cambiar tu empresa a Plan Negocio o Crecimiento Total.
Busca por RUC o razón social antes de crear uno nuevo: evita duplicados que después complican el reporte de compras. La ficha guarda RUC, Razón social, Correo, Teléfono y Estado.
Define el tipo de adquisición: Inventario (suma stock automáticamente), Costo, Gasto o Activo. Ingresa total, IGV y la fecha estimada de pago.
Indica monto, medio de pago, número de operación y adjunta la evidencia (foto o PDF del voucher). El listado de Pagos siempre muestra el Saldo pendiente, verifícalo antes de registrar un pago adicional.
Solo aparecen elegibles los pagos ya cancelados y sin retención previa. Necesitas estar configurado como agente de retención (con resolución SUNAT). Una calculadora integrada en el propio formulario de pago te muestra el monto a retener antes de registrar el pago. Si el comprobante ya fue aceptado por SUNAT, el sistema no te deja reenviarlo por error.
Desde el detalle puedes ver el PDF y enviarlo por correo directamente al proveedor, sin descargarlo y reenviarlo manualmente. Si se firmó con el certificado de prueba en vez de tu CDT real, verás un aviso explícito en el resultado.
Fecha, Cuenta, Motivo y Monto de cualquier movimiento bancario que no venga de una compra directa (comisiones, transferencias, retiros), para conciliar el saldo real de tus cuentas configuradas en Bancos.
Ventas
Vende y factura
Gestiona clientes, cotizaciones, comprobantes, guías de remisión, exportaciones y cobros en un mismo flujo.
Ventas / Cotizaciones
VentasCotizacionesFacturaciónGuías de remisiónCobrosExportación
Número
Cliente
Validez
Estado
COT1-000029
Distribuidora Sur
15/08/2026
Aceptado
COT1-000030
Comercial Andina
10/08/2026
Por cobrar
Réplica visual: Cotizaciones incluye número, cliente, fecha, validez, total, estado y si tiene Orden de Compra (OC) adjunta.
Busca primero por documento, código o nombre (columnas: Documento, Número, Nombre/Razón social, Email, Celular). Si no existe, créalo y consulta RENIEC/SUNAT automáticamente para completar razón social y dirección.
Agrega productos por código o nombre; el sistema confirma stock disponible, precio y calcula IGV e ICBPER (bolsas) automáticamente si aplica. Si estás facturando, puedes además "+ Agregar servicio" para conceptos sin inventario.
Según lo configurado en Configurar > Flujo de cotización, se envía sola (Automática) o pasa por revisión de un asesor (Con aprobación). Una vez aceptada, conviértela directamente en el comprobante final, sin volver a digitar nada. Con Plan Emprendedor esta conversión no está disponible, la cotización debe re-emitirse como comprobante manualmente.
Revisa el detalle antes de emitir. El comprobante se firma con tu CDT, se envía a SUNAT y el estado (Aceptado/Observado/Rechazado) queda visible en el detalle del documento.
Puedes cobrar en el momento de emitir o dejar una fecha estimada para hacerlo después. El listado de Cobros muestra Comprobante, Cliente, Forma de pago, Vencimiento, Total, Cobrado y Saldo.
Indica el motivo, el punto de partida y llegada con su ubigeo; se envía a la API de Guías de SUNAT. El listado muestra Documento, Tipo, Motivo, Destinatario, Inicio de traslado y Estado.
La Factura de exportación usa líneas de Producto/Servicio, Cantidad, Precio unitario e Importe, sin IGV (operación no gravada), según lo indicado en la configuración tributaria.
Comparte el PDF por WhatsApp, correo o impresión (4 formatos: A4, Carta, Media Carta, Ticket 80mm). Si necesitas corregir un comprobante ya aceptado, emite una nota de crédito o débito: nunca lo edites directamente.
NovedadVentas > Comprobantes de percepción
Comprobantes de percepción
Es el reverso de la retención: aquí el vendedor cobra un adicional al cliente sobre la factura, no el proveedor descontando un pago.
Ventas / Comprobantes de percepción
Número
Cliente
Comprobante
Tasa
P001-00000001
Comercial Rojas E.I.R.L.
F001-000091
2%
Réplica visual: la percepción se emite junto con la factura, en el mismo momento, no al cobrarla después.
En Administración > Configurar, activa la condición de agente de percepción con la resolución SUNAT correspondiente. Sin esto, la opción no aparece al emitir una factura.
Puedes registrar varias tasas y marcar una como predeterminada: esa es la que se preselecciona al emitir, aunque siempre puedes elegir otra en el momento.
Al emitir el comprobante, marca la casilla para aplicar percepción y confirma la tasa. El importe percibido se suma al total que el cliente debe pagar, se calcula automáticamente.
El comprobante de percepción se envía a SUNAT igual que uno de retención. Si ya fue aceptado, el sistema no permite reenviarlo por error.
Diferenciador de valorVentas > Portal de autoservicio
Portal de autoservicio de cotizaciones
Tus propios clientes arman su pedido y piden cotización sin llamarte ni escribirte: tú solo revisas y confirmas. Es una de las razones por las que un cliente elige quedarse en Q-Fact.
Q-FactDistribuidora Real S.R.L.
Coca Cola 500mlAgregar
Arroz Costeño 5kgAgregar
Aceite Primor 1LAgregar
Réplica visual: así ve el catálogo tu cliente final, desde su propio navegador: sin precios visibles, se calculan al procesar la solicitud, igual que en producción.
En General > Acceso Clientes, registra el correo de la persona de contacto de tu cliente (nombre + correo). Un correo activo aquí puede entrar al Portal de autoservicio de esa empresa y solicitar cotizaciones. Puedes editar el nombre o correo del acceso en cualquier momento, o desactivarlo sin perder el historial.
Automática: la cotización se genera y se envía sola, sin revisión previa. Con aprobación: un asesor la revisa antes de enviarla al cliente. Cambia esto en Administración > Configurar, sección "Flujo de cotización".
El correo habilitado recibe un código de un solo uso al ingresar su correo en el Portal, no necesita recordar ninguna contraseña. Si tiene acceso a más de una empresa (por ejemplo, si le compra a dos de tus empresas distintas), primero elige a cuál está entrando.
Busca por nombre, abre el producto en el acordeón, indica cantidad y agrega al carrito. Los precios no se muestran en esta pantalla: se calculan al procesar la solicitud, exactamente igual que si tu equipo la cotizara manualmente.
El sistema valida el documento (RUC/DNI) contra tus clientes ya registrados: si no coincide con ninguno, bloquea el envío con el mensaje "No estás registrado como cliente de esta empresa": así nadie ajeno puede pedir cotizaciones a tu nombre. Con dirección y observaciones opcionales, el cliente confirma y genera una solicitud (numeración PORT-XXXXX).
Si el flujo es "Con aprobación" y la solicitud YA tiene un KAM asignado a ese cliente, aparece en Ventas > Aprobar cotizaciones (botones Ver / Aprobar / Rechazar). Si el cliente todavía no tiene KAM asignado, aparece primero en Administración > Derivación cotizaciones, donde eliges a qué KAM se la asignas. Asignar un KAM no está disponible en Plan Emprendedor.
Ve el número, fecha, total y estado (Enviada → Aceptada → Convertida, o Vencida) de cada solicitud. Una vez que le llega la cotización con precios, puede adjuntar su Orden de Compra (número + archivo) directamente ahí, sin escribirte por correo aparte.
Administración
Almacenes, locales y Kardex
Organiza tus puntos físicos y controla el stock real, valorizado al costo promedio.
Contabilidad / Kardex
AdministraciónAlmacenesLocalesContabilidadKardex
Producto
Tipo
Cant.
Saldo
Laptop 14"
Entrada
+5
32
Mouse inalámbrico
Salida
-3
118
Monitor 24"
Merma
-1
14
Réplica visual: Almacenes/Locales viven en el menú Administración; el Kardex valorizado vive dentro de Contabilidad, aunque conceptualmente son el mismo control de inventario.
El Almacén guarda el stock físico; el Local es tu punto de venta o tienda, con su propia dirección y ubigeo. Un usuario restringido a un Local solo ve stock, ventas y reportes de ese Local, nunca de los demás.
Un ajuste positivo suma stock; uno negativo se registra como Merma y siempre exige un motivo: queda como evidencia auditable de por qué cambió el saldo.
Un traslado entre tus propios almacenes se registra emitiendo una guía de remisión con motivo "Traslado entre establecimientos": la salida en el origen y la entrada en el destino quedan ligadas a esa misma guía, sin duplicar el trabajo.
Cada movimiento (Entrada, Salida, Ajuste, Merma, Traslado) queda registrado con el saldo actualizado al costo promedio: te dice cuánto dinero tienes inmovilizado en stock en cualquier momento, por almacén. "Valoración de existencias" y "Movimientos" son pestañas separadas, así una lista larga de productos no obliga a scrollear ambas secciones en una sola pantalla.
En la pestaña "Valoración de existencias", el selector "Agrupar por" te deja ver el inventario por Familia o Subfamilia en vez de una sola lista plana, útil cuando el catálogo crece.
Si tu empresa transforma insumos en producto terminado (tus compras se relacionan a costos, no al producto final), el motivo "Nuevo lote" al registrar una entrada refleja mejor ese origen que "Compra".
Cuando un movimiento está asociado a una venta, la columna Referencia del CSV descargado muestra el número del comprobante (Serie-Número), no solo la palabra "Comprobante".
Contabilidad
Revisa tu período contable
Consulta ventas, compras, SUNAT, efectivo y resúmenes de forma ordenada por período.
Contabilidad / Registro de Ventas
ContabilidadReg. VentasReg. ComprasResúmenes SUNATMovimiento de efectivoResumen del período
FacturasBoletasNotas
Réplica visual: el Registro de Ventas y el Registro de Compras son pantallas separadas, cada una en formato PLE listo para presentar.
Año y mes determinan qué registros y resúmenes se consultan.
Ambos siguen el formato PLE oficial vigente: valídalos contra la especificación de SUNAT antes de presentarlos, ya que el formato puede actualizarse. Con Plan Emprendedor, el Registro/PLE de Compras no está disponible porque el módulo de Compras tampoco lo está.
Las boletas se anulan con un resumen diario (nunca con baja individual); Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito sí usan comunicación de baja individual.
Junto a "Descargar CSV" y "Descargar PLE", el Registro de Ventas y el de Compras ahora tienen "Descargar SIRE": trae el propio archivo que SUNAT genera para el periodo. El Resumen Contabilidad Período muestra, además, el importe que reporta el SIRE al lado de lo registrado internamente, para detectar diferencias antes de declarar.
Confirma entradas, salidas y saldo neto de tus cuentas bancarias del período, cruzando cobros, pagos y otras salidas de banco. El botón "Descargar CSV" trae el detalle fila por fila: comprobante o compra relacionada, número de operación (o la descripción ingresada, si es una salida bancaria sin número de operación) y el nombre del banco.
Un consolidado de todo lo anterior en una sola vista. Es de referencia operativa: la revisión y presentación final siempre corresponde al área o estudio contable responsable.
Administración
Usuarios, perfiles y bancos
Mantén acceso individual, ordenado y con permisos mínimos para cada colaborador, y registra tus cuentas bancarias.
Réplica visual: cada Acceso queda ligado a un Perfil (qué ve) y, si aplica, a un Local/Almacén específico (dónde opera).
La empresa nace con 5 perfiles semilla (KAM, Logística, Administrativos, Finanzas, Contabilidad) que puedes renombrar, desactivar o clonar. Cada uno define exactamente qué opciones de menú puede ver quien lo tenga asignado.
Registra usuario, correo, Perfil y, si corresponde, el Local o Almacén al que queda acotado. Un usuario restringido nunca ve datos fuera de su alcance asignado, ni manipulando la URL directamente.
Inicia sesión con el usuario de prueba y confirma que el menú se ve como esperas: es más fácil corregir un Perfil antes de asignarlo a 10 personas que después.
Banco, cuenta y moneda de cada cuenta que usas para cobrar y pagar. Es el catálogo que después aparece en los formularios de Cobros, Pagos y Otras salidas de banco.
Cuando un colaborador deje de operar, deshabilita el Acceso sin borrarlo: el historial de lo que hizo permanece intacto para auditoría.
Administración > Configurar
Configura tu empresa
Completa la preparación antes de emitir o registrar operaciones: estos datos aparecen en cada documento que emitas.
Configurar / Datos del negocio
Impuestos en precios
Precios con IGV incluido
Flujo de cotización
Con aprobación (un asesor revisa antes de enviar)
Réplica visual: el Código de cliente, RUC y Razón social vienen bloqueados (los administra MJQ Consultores); el resto sí es editable por tu empresa.
Nombre comercial, dirección, correo y teléfono aparecen en toda factura, boleta y guía que emitas. Código de cliente, RUC y Razón social se muestran de solo lectura: para corregirlos, contacta a tu Estudio Contable o a MJQ Consultores.
"Precios con IGV incluido": el precio que registras ya incluye el 18%. "Precios sin IGV": el IGV se calcula y se agrega aparte al emitir. Esta preferencia se usa en comprobantes y cotizaciones, y no modifica documentos ya emitidos.
Automática (se envía sola, sin revisión) o Con aprobación (un asesor la revisa antes de enviarla). Aplica a las solicitudes que llegan desde el Portal de autoservicio de tus clientes. Ver la sección dedicada a ese portal.
PNG, JPG o WEBP (nunca SVG, por seguridad), máximo 1 MB. Se usa tal cual en factura, guía y demás documentos impresos: 320×120 px con fondo transparente da el mejor resultado: un logo cuadrado o muy grande se verá recortado.
Si SUNAT te designó agente de retención de IGV, activa esa condición e ingresa la resolución y fecha. Sin esto, el módulo de Retenciones no queda disponible para emitir comprobantes de retención a tus proveedores.
Debajo de Correo y Teléfono, en la misma pantalla de Configurar, está "Cambiar contraseña": pide la actual, la nueva y su confirmación.
Aplicativo móvil
Opera desde el celular
Usa Ventas y Compras en campo con el mismo control que en la Web. Disponible para Android, con versión de escritorio en preparación.
Q-Fact Mobile / Menú principal
ClientesConsulta RENIEC/SUNAT
Nueva facturaEscáner de código de barras
CotizacionesAprobar / rechazar
Cobros y PagosEvidencia con cámara
Compras y ProveedoresRequiere Plan con Compras
Guías de remisiónAlta y listado
Réplica visual: la app espeja los módulos reales de tu empresa, incluyendo las mismas restricciones de Plan y Perfil que ves en la Web.
En el primer uso ingresa el subdominio de tu Estudio Contable (el mismo que usas en la Web): el logo y los colores de la app deben coincidir con su marca. Puedes cambiar de Estudio desde la pantalla de inicio de sesión si te equivocaste.
Mismo código de cliente + usuario + contraseña que en la Web. La sesión se guarda cifrada en el dispositivo, nunca en texto plano.
Busca clientes o proveedores, registra documentos y captura evidencias de cobro/pago con la cámara del teléfono cuando el dispositivo lo permita.
El escáner de código de barras agrega el producto directo al comprobante que estás emitiendo, solo para códigos 1D tipo EAN/UPC.
Usa la opción Salir del menú. El botón Atrás del teléfono no reemplaza el cierre de sesión: la sesión sigue activa hasta que la cierres explícitamente o expire el token.
La versión 1.0.13 usa un canal de notificación de alta prioridad y renueva el token en segundo plano, así que sigues recibiendo avisos de cotizaciones aunque hayas retirado Q-Fact de las apps recientes. Desde Notificaciones puedes revisar el estado del permiso/token y abrir directo los ajustes de batería del teléfono si tu fabricante restringe apps en segundo plano.
Centro de ayuda
Resuelve dudas sin detener la operación
Una comprobación ordenada reduce el tiempo de espera de cualquier soporte.
Revisa tu conexión, los campos obligatorios marcados en rojo, tus permisos de Perfil y el mensaje de validación exacto que aparece en pantalla.
Revisa tu Perfil asignado y confirma el Plan de la empresa: el Plan Emprendedor no incluye Compras, no permite convertir cotizaciones a comprobante, no permite asignar clientes a un KAM y no muestra el PLE de Compras.
Revisa el detalle del error, la vigencia del CDT, la configuración tributaria, la serie del documento y los datos del cliente antes de reenviar. No dupliques el comprobante.
Emprendedor tiene un tope de 1,000 comprobantes al mes y Negocio de 3,000 (Crecimiento Total no tiene tope). Si lo alcanzaste, contacta a tu Estudio Contable para evaluar un cambio de Plan.
Confirma que su correo esté Activo en General > Acceso Clientes. Si intenta solicitar una cotización y el sistema lo rechaza, revisa que su RUC/DNI coincida exactamente con el que tienes registrado como cliente.
Después de 5 intentos fallidos seguidos, la cuenta se bloquea 15 minutos por seguridad. Es automático: espera el tiempo indicado o solicita al administrador un restablecimiento de contraseña.
Ayuda
Preguntas que se resuelven rápido
¿Por qué no veo un menú que sí ve otro colaborador?
Las opciones se habilitan por Perfil, no por usuario individual. Solicita al administrador de tu organización la revisión de tu Perfil asignado.
¿Qué diferencia hay entre los 3 planes?
Emprendedor: sin Compras, sin convertir cotización a comprobante, sin asignar KAM, sin PLE de Compras, tope 1,000 comprobantes/mes. Negocio: acceso completo, tope 3,000/mes. Crecimiento Total: acceso completo, sin tope.
¿Cómo entra un cliente mío al portal de autoservicio?
Primero lo habilitas en General > Acceso Clientes con su correo. Luego él entra por [tu-subdominio].qfactperu.com/Portal/Login, escribe su correo y recibe un código de acceso, no necesita contraseña.
¿Qué información debo enviar a soporte?
Comparte empresa, usuario, fecha/hora, pantalla, número de documento y el mensaje exacto del error. Nunca compartas contraseñas ni la clave de tu certificado CDT.
¿Cómo cambio mi propia contraseña?
Desde Administración > Configurar, debajo de Correo y Teléfono. Necesitas tu contraseña actual, la nueva y su confirmación.
¿Qué diferencia hay entre el Dashboard y los Reportes de Contabilidad?
El Dashboard muestra el negocio vigente (excluye comprobantes Anulados) para decisiones rápidas del día a día. Los reportes PLE de Contabilidad incluyen todo, incluidos los Anulados, porque son para presentación tributaria.
Q-Fact